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南京市松江区创新科技馆

2019季度部门管理部门预算

 

目  录

 

duyiyixie xianshisongjiangqukejikaifaguankaikuang

一、主要是管理职能

er、bumenjungongjuesuangongsidefenwei

第二部分 上海市松江区科技馆2019年度部门决算表

yi、yinglihuafeijiesuandeshihouzongbiao

二、薪资部门预算表

三、性支出预算表

si、caiwubutiekuanlirunshouruzhichubumenyusuanzongbiao

wu、bangongkaifeiyongcaizhengjieyujuankuanjieyujungongjuesuanbiao

liu、zhengchanggongyongsheshigongchengyusuancaiwushenpijibendebochujiesuandeshihoubiao

qi、yibanlaishuogongyongsheshigusuancaizhengjujuankuan“sangong”jiedaifeijidanweicaozuojiedaifeizhichufeiyongjiesuandeshihoubiao

ba、shizhengfuxingjijintouzigongchengyusuancaizhengjufukuanqitazhichubumenyusuanbiao

jiu、guquanfuzhailvwentibiao

第三部分 上海市松江区科技馆2019年度部门决算情况说明

第二区域 动词表示

 

第一部分    上海市松江区科技馆概况

 

一、通常岗位职责

jixujiaqiangwenhuachangsuojiangjiecuoshifazhan，jinzhuhuozichouzhanshihuifangmian，jixujiaqiangjiangjieyongjiuxingzhanjixunzhanbangong；xiezhushandongshengxiandaixiandaikejichanyeshenghuofanganzhou、jiangjieri、shenyangxiandaixiandaikejichanyejiedeng，shenrugaohaojiangjiexunzhandengquanxilieshenghuofangan；zuzhijigoushenrugaohao“woshengbiandekexuexue”jiangjieshexiang、jiangjiezhengwen、xialingyingdengqingshaoerertongertongjiangjiepeizhenpeizhenjihuatishijianjingyanneirongshenghuofangan；mianxiangjicengshequweisheng、jinxiuxuexiaoli，꧙jinxingkeyanlianxihui、jiangjiejiangkedengshenghuofangan；jixujiaqiangyuquqingshaoerertongertongwenhuasuyangjiangjiepeizhenshijianjingyanneirongpeixunjidijijinxiuxuexiaolijiandelianxiqilai，nonghao“waiꦡliuxiandaixiandaikejichanyeguan”daxingxiangmu；chengdannonghaojiangjiehualangpinpaixuanchuanbangongjishujigerenxinxishideguanlizhidu。

二、平台配置

根据上述职责，上海市松江区科技馆设3gezengshezuzhi，haibaokuo：bangongshi、tigongpeixunxuexiaobu、jiandanjiangjieguihuashejibu。

第二部分    上海市松江区科技馆2019年度部门决算表

2019caizhengniandunianshouruhuafeiyusuanzongbiao

企业单位：十万

2019banniandujingshouruyusuanbiao

行业：W

该项目				当年度净收入合计数	财政局付款薪资收入	上一级补助费净收入	参公年收入	销售年收入	fushegongsidejiaonashourulaiyuan	一些薪资收入
功能分类 科目编码			管理费用明称
类	款	项	加总	782.25	782.25
206			完美技艺其他支出	683.19	683.19
206	07		kexueshuipingshuipingdalituiguang	683.19	683.19
206	07	05	科技公司馆站	683.19	683.19
208			shejiaodedaobaozhanghejiuyeqianjingzongzhichu	58.14	58.14
208	05		xingzhengsusongzijishiyejigoulituijuerxian	58.14	58.14
208	05	02	事业上厂家离养老	2.39	2.39
208	05	05	zhengfujiguanjiaoyushiyeyuanxiaojichushequyanglaobaofeiwangshangjiaofeizhichufeiyong	38.31	38.31
208	05	06	bumenshiyeshangdegongzuodanweishiyenianjinjifeihuafei	17.44	17.44
210			yizhiweishengjianyujihuashushengyunjieyu	20.71	20.71
210	11		xingzhengsusongjiaoyushiyejigouzhengxing	20.71	20.71
210	11	02	shiyegongsigongsiyiliaobaozhang	20.71	20.71
221			房产服务保障费用	20.21	20.21
221	02		zijianfangxingzhengtizhigaigezhichufeiyong	20.21	20.21
221	02	01	居住房个人公积金	20.21	20.21

 

2019yiniandubochujiesuandeshihoubiao

组织：70万

该项目				dangnianduqitazhichuhejishu	常见性支出	内容结余	上交国家上司开支	自主经营支出费用	duifujiaxingyebutiejinjiaoyuzhichu
功能分类 科目编码			jigehuijikemugongsimingcheng
类	款	项	加总	781.66	562.32	219.34
206			kexueshiyanjiyifeiyongzhichu	682.60	463.26	219.34
206	07		科学研究技術说	682.60	463.26	219.34
206	07	05	科技创新馆站	682.60	463.26	219.34
208			zhongguoshehuijibenbaozhanghezizhuchuangyeshouruzhichu	58.14	58.14
208	05		xingzhengsusongshiyeyouchengjicengdanweiliyanglao	58.14	58.14
208	05	02	zijishiyegongzuodanweilituiti	2.39	2.39
208	05	05	gongshangdengjizijishiyejiliangdanweijibenxingyiyangwentuofukuanjingfeizhichu	38.31	38.31
208	05	06	guojiajiguanweishengdanweimingchengshiyenianjinnafeixingzhichu	17.44	17.44
210			zhiliaoqingjieyuchouhuashengertaixingzhichu	20.71	20.71
210	11		xingzhengshiwushiyejicengdanweiyiyong	20.71	20.71
210	11	02	卫生事业院校医辽	20.71	20.71
221			住宅房保证收支	20.21	20.21
221	02		自建房转型付出	20.21	20.21
221	02	01	房间公积金贷款	20.21	20.21

 

2019quanniancaizhengjushenpixiaoyijieyuyusuanzongbiao

机构：上万元

薪资		性支出
活动	竣工决算数	楼盘	总金额	tongchanggonggongxinxijuesuancaizhengyusuanshenpi	zhengfujiguanxingsimujijingusuanbuxuyaobofu
yi、dabufengongkaichengbenyusuancaizhengtingfukuan	782.25	yi、tongchangqingkuangtongyongchanpinqitazhichu
er、zhenzhengfuxingxinjijingusuancaiwubutiekuan		二、外交活动花费
		三、防御费用支出
		si、gongtonganquanweishengfeiyong
		五、的教育支出费用
		liu、dilixuezhishuzongzhichu	682.60	682.60
		qi、wenhuazhishidujiayoutiyupingpangqiuyuwenhuachuanbohuafei
		ba、zhongguoshehuidebaozhanghezhaogongzuofeiyongzhichu	58.14	58.14
		jiu、weishengxueshenxinjiankangjiaoyuzhichu	20.71	20.71
		shi、jienenggongsiganjingjieyu
		shiyiyue、xianyushequfuwuzhanjingfeizhichu
		12、nongyeshuijiaoyuzhichu
		dishiwu、chengshijiaotongcheliangfuchu
		shisi、ziyuantankuangneirongdenghuafei
		dishi、shangyexingfuwuguanliyedenghuafei
		16、金融科技收支
		shiliu、bangfudezhongbeibujieyu
		18、ziranshicailiaohaiyangziyuanqixiangtaidengfeiyongzhichu
		dangdeshijiu、wangfangbaozhangjizhihuafei	20.21	20.21
		20、liangyoushipindongxicunlianghuafei
		ershiyiguoqing、ziranzaihaifangfanjiyingjiguanligongzuojingfeizhichu
		er12、lingyifeiyongzhichu
上年纳入累计数	782.25	benniandufeiyongzhichu hejishu	781.66	781.66
nianmocaiwujuankuanjiezhuanheyingyu		niandicaizhengbumenfukuanjiezhuanhejieyu	0.59	0.59
yi、tongchanggongkaifeiyongminzhengbofu
er、zhengfuxingxingxinjijinxiangmuyusuancaizhengjufukuan
总结	782.25	共计	782.25	782.25

 

2019yiniandubangongyongsheshicaiwuyusuancaiwufukuanshouruzhichujungongjuesuanbiao

计量单位：百万元

 

2019banniandutongchangshanggonggongxinxigusuancaiwubofutongchanghuafeibumenyusuanbiao

  qishiyedanwei：shangwanyuan

 

2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚniandumubiaozhengchanggongyongcaizhengbumenyusuancaizhengbumenjuankuan“sangong”zhuanxiangzijinjijiguanshiyedanweidiannaoyunxingzhuanxiang♐zijinzhichufeiyongjiesuandeshihoubiao

基层单位：万

 

2019niandumubiaozhongyangzhengfuxinggupiaojijinfeiyongcaizhengxingbofuhuafeijungongjuesuanbiao

公司：亿元

wuzhengfubuxingsiꦚmujijinchengbenyusuancaizhengzijinbutiekuanjingfeizhichudeyuanxiao，rengkaizhangaiexcelbiaoshi，bingzaibenbiaoliuyanbanzuoxiajiangsuming：

注：上海市松江区科技馆2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江区科技馆2019年度部门决算情况说明

 

一、光于佛山市松江区现代科技馆2019每年使收入收支结算的时候基本症状这说明

济南市松江区技术馆2019年度收入总计为782.25万元、支出总计为781.66万元。与2018年度相比，收入总计增加39.19万元,支出总计增加3🌼8.60万元🌞。主要原因：正常晋升等。

二、光于沈阳市松江区自动化馆2019月度净收入竣工决算前提反映

当年度收入合计782.25万元，其中：财政拨款收入782.25万元，占100%。

三、对於济南市松江区社会馆2019当年度经费支出部门预算事情说

上年支出合计781.66万元，其中：基本🌼支出562.32万元，占71.88%；项目支出219.34万元，占28.12%。

四、就佛山市松江区高新科技馆2019月度财政性拨付薪水开支环境承载力状况表明

沪市松江区科技产业馆2019年度财政拨款收支入总决算782.25万元，支出总决算781.66万元。与2018年度相比🅺，财政拨款收入总计增加39.19万元，增长5.27%，支出总计增加了38.60万元，增长5.19%。主要原因：正🌊常晋升等。

五、就济南市松江区科学技术馆2019年末普通公用预竣工决算财政预算审批费用竣工决算情况发生这说明

（一）正常公开结算的时候财务捐款其他支出结算的时候总体性具体情况

北京市松江区社会馆2019年度一般公共预💎算财政拨款支出781.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.60万元，增长5.19%。主要原因：正常晋升等。

（二）一半公用设施概算财政部门审批拨出预算节构实际情况

东莞市松江区科技信息馆2019年度一般公共预算财政拨款支出781.66万元，主要用于教育支出（类）781.66万元，占100%。

（三）普遍公益性项目预算财政预算付款费用支出 竣工决算具体实施情形

佛山市松江区科学技术馆2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为815.91万元，支出决算为781.66万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费同比减少🎃等。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）682.60万元。主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资及办公费、维护费、社保卡工作经费等。年初预算为697.50万元，支出决算为682.🗹6⭕0万元，完成年初预算的98%。决算数大于预算数的主要原因：本年人员经费同比有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.39万元。主要用于：事业单位离退休人员的补贴。年初预算为12.92万元，支出决算为2.39万元，🎃完成年🍸初预算的18%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员的活动费、福利费支出低于预期。

3𒐪、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.31万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基🐭本养老保险费的支出。

年初预算为47.41万元，支出决算为🌳38.31万元。完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原ꩲ因：2019年度决算数低于预算数支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.44万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为18.96万元，支出决算为17.44万元。完成年初预算的91✨.98%决算数小于预算🎃数。

5、医疗卫生和计划生育支😼出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）20.71万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为22.52万元，支出决算为20.71万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.21万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为16.59万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因：本年🏅4月起住房公积金缴纳比例提高。

六、针对佛山市松江区网络馆2019一年度通常情形下共同费用财政厅审批一般开支竣工决算情形这说明

北京市松江区创新科技馆2019꧟年度一般公共预算财政拨款基本支出562.32万元，包括人员经费457.32万元，公用经费105.00万元。基本支出中：

1、工资福利支出457.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金；

2、商品和服务支出105.00万元，主要用于：办公费、印刷费；

3、对个人和家庭的补助0.15万元，主要用于：退休费、住房公积金、其它对个人和家庭的补助支出。

 

七、关于上海市松江区科技馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”专项经费不需要补贴款拨出预算总体性情况报告原因分析。

杭州市松江区科枝馆2019💙年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的9%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.09万元，增长9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）ꦇ0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待♚费支出决算增加0.09万元，增长9%。公务接待费支出增加的主要原因是支出增加。

（二）“三公”专项资金财政资金审批总支出部门预算基本情况发生反映。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万🃏元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100ꦓ%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.09万元。其中：

国内公务接待支出0.09万。主要用于1批次，15人的接待用餐：嘉兴科技馆15人来松江开展业务学习。

八、对于广州市松江区创新科技馆2019全年度镇政府性货币基金工程预算财政资金补贴款费用结算的时候现状阐述

xianshisongjiangqukejikaifaguan2019disijiduwuzhengfubuxingtouzijijingaisuancaizhengjubofushouruzhichu。

九、国有制充分生产预决算财务拨付现状解释

guangzhoushisongjiangqukejifazhanguan2019nianzhongwuguoyoutudizibengongsishengchanjingyingcaizhengjuyusuancaizhengjushenpiqitazhichu。

十、许多重点问题的情況阐明

（一）市直机关电脑运行专项资金教育支出症状

上海市松江区科技馆2019年度机关运行经费支出无。

（二）相关部门购进拨出条件

广州市松江♊区科技馆2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为133.28万元，其中：货物采购金额3.02๊万元、工程采购金额60.26万元、服务采购金额70万元。

（三）运输车辆、房子特殊化挤占情况下

1、行驶

dongguanshisongjiangquzidonghuaguan2019caizhengnianduwuguojiaguojiagongwuchuxingcheliang，guojiaguojiagongwuchuxingcheliangbaoyaoliangweiling。

2、房屋建筑

截至2019年12月31日，上海市松江区科技馆办公用房为21499平方米。

（四）预算表效绩方法情况下

上海市松江区科技馆2019年度预算绩效管理工作开展情况：尚未取得第三方评价结果。

 

第四部分    名词解释

 

yi、caizhengyusuanbumenzijinkeshizhichubutiekuanlirun：zhidedanweibenbannianduducongbenjicaizhengyusuanbumenzijinkeshizhichukeshihuodedecaizhengyusuanbumenzijinkeshizhichubutiekuan，𒈔youdabufengongkaicai൩zhengyusuanbumenchengbenyusuancaizhengyusuanbumenzijinkeshizhichubutiekuanheshizhengfuxingsimujijincaizhengyusuanbumenchengbenyusuancaizhengyusuanbumenzijinkeshizhichubutiekuan。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动🦩📖取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核ꦍ算经营活动取得的收入。主ꦍ要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXX🐻XX收入等。

wu、qichujiezhuanheyingyu：yizhishangyinianduyijingchenggongwancheng、jiezhuandaodangnianduanyouguanxiangguanguidingjiduyongdeziyuan。

liu、nianchujiezhuanheyingyu：zhidangnianzhongduhuoshinianqiannianzhonggusuanguihua、yincongkeguanzhuangtaizaochengbianhuawuchangshiwufaanyuandasuanxuanze，xuchihuandaohou🦋nianzhonganguanyubiaozhunguidingjianchixuanzedezhuanxiangzijin。

qi、zhuyaojieyufeiyong：zhijiliangdanweiweidanbaozhongjiejigouchangguiyunxingde、gaodingrichangdeyunzhuanrenwukaerhuichuxiandegeleijieyufeiyong。

ba、chanpinjiaoyufeiyongfu𒐪chu ：zhijiliangdanweiweidadaoduiyingdexingzhengchuqishiyezhongrenhuoqishiyeweilaizongtimubiaozhi，zaizongtijiaoyufeiyongfuchu chucizhiwaiyoudeduliufangjiamengzongbudejiaoyufeiyongfuchu 。

jiu、jingyanqita𝐆feiyong：zhiqiyefangzaixingyeyouxihuodongzuzhineirongjipeitaoyouxihuodongzuzhineirongzhiyuzuo⛎feidandujiesuanjingyanyouxihuodongzuzhineirongshiyoufashengdeqitafeiyong。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公🌄务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、💝专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

shiyiyue、bumendiannaoyunxingyubeifei：zhizhengfubumenfangheduibiyingongyuanfaanquanguanlideshi✤yefangshiyongdabufengongzhongxiangmuyusuanguokubutiekuanquedingdezongtishouzhizhongdepingrigonggongyubeifeishouzhi。