上海市松江区科技馆2021年部门预算
gongchengyusuanqishiyedanwei：zhongqingshisongjiangqujishuguan
根目录
yi、bumenzhushuazhinengbumen
er、buyiliaojigouruheshezhi
三、词解答
si、danweibumenjuesuanhebianbiaoming
五、部位概算表
1、2021年部门财务收支预算总表
2、2021年部门收入预算总表
3、2021年部门支出预算总表
4、2021年部门财政拨款收支预算总表
5、2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6、2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7、2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8、2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
liu、tongyiyouguanyuqingkuangfashengshuo
qi、loupanzhuanxiangzijinzhuangtaimiaoshu
xianshisongjiangqukejiyouxiangongsiguandabufenzhinengzuoyong
kunmingshisongjiangqukejixinxiguanshisongjiangqukeweixiajizijishiyebumen，yishiyanyouxiaotuiguanglvrenwuweiguanlizhineng，yizhengniangonghuzhongmianfeidekaiguan，yizengzhangqunzhong，haishibijiaoshizhongxiaoxueshengxindeshiyanyouxiaosuzhi🐭weidongshendian，zhelituiguanglvshiyanyou♉xiaojishuyingyong，xuanyangshiyanyouxiaojingshenliliang，xiaoyuanyingxiaotuiguangshiyanyouxiaolilun。
主要权责是指：
yi、dalijiaqiangzhanxiaohuiguankepuxuanchuanzhishishebeiguihua，jishuyin🔯jinhuozichouzhanxiaohuineibu，gaohuokepuxuanchuanzhishilinzhanjixunzhanshangban；
er、jiashangyunnanshengxinxijishuguochengzhou、pujiri、xianxinxijishujiedeng，zhankaipujixunzhandengchanpinguocheng；
𒊎san、zuzhijijikaizhan“woshenbian🎃dedekexueheli”jiangjiexiaozhishishumasheying、jiangjiexiaozhishizhengwen、xialingyingdengzhongxueshengxinjiangjiexiaozhishijichujiaoyuxuexipeixunjiyouxizhutishixianzhutihuodongzuzhi；mianduishequjuweihui、xueyuan，chenggongjubanxuejiejiaotan、jiangjiexiaozhishigongyijiangzuodengzhutihuodongzuzhi；
si、gaohao൩yuquqinghaitongnenglisuzhikepujiangjiejiaodaoshijiancaozuojidijigaoxiaojiandejianlilianxi，wancheng“liudongxingkejiyouxiangongsi⛄guan”chuangyexiangmu；
wu、danfujinxingpujihualangcuxiaozuoyejiyuelanshizikeshidezhili。
liu、choubanshangsijiaobandelingwaishiyi。
chengdoushisongjiangquxincailiaojishuguangebumenqiyekuaisushezhi
上海市松江区科技馆设3个内设机构，包括：办公室、科普开发部、展示培训部。
专有名词解釋
ಌyi、caizhengjuzijinxingzijinjushenpishourushuiping：zhifangnianchuducongbenjicaizhengjuzijinxingzijinjubufendachengdecaizhengjuzijinxingzijinjushenpi，baohanxunchanggongkaijuesuancaizhengjuzijinxingzijinjushenpihezhengfujigouxingsimujijinjuesuancaizhengjuzijin🔯xingzijinjushenpi。
er、cangongxinzi：zhicangongchangjialuoshijishugongzuocuxiaohuodongzuzhihaiyoubangzhucuxiaohuodongzuzhinadedexinzi。
san、jiamengxin🍌zishoulu：zhishiyeyouchengxingyezaizhiyefuwuyouxixingweijulishuomingzhushouyouxixingweizhizhongzuofeizijichengbenjisuanjiamengyouxixingweiyongyoudexinzishoulu。
si、lingwaiyingli：zhichangjiazuoweidechu“caizhengyusuanfukuanyingli”、“shiyeshangdeyingli”、“jiamengyingli”dengyiwaideyingli。
wu、nianmojiezhuanhejieyu：jiushizhiqunianduweinengwanquan、jiezhuandaonianchuanguanyibiaozhunguidingjianchidongyongdedezijin。
liu、nianzhongjiezhuanheyingyu：zhidangdisijiduduhuoshinianqiandisijiduchengbenyusuanfenpei🌟、yinkeguanxingtiaojianyinfazhuanhuashiweianyuanxingdongjihuajinxing，xuyanchishijiandaoguohoudisijiduanguanyu guidingjiezheyongdeqian。
ཧqi、jibenshangfeiyongzhichu feiyong：zhichangjiaweidanbaogongsidingqiyunxingyewu、dadaodingqiyunzhuanshenqirenwuerfashengdede🌠duozhongfeiyongzhichu feiyong。
ba、gongchengjingfeixingshouzhi：zhizuzhiweidachengzhidingdexingzhengjiguanshiqingzuoyehuo✱shiyeyouchengkaifagerenmubiao，zaijibenxingjingfeixingshouzhiwaifashengdemeiyixiangjingfeixingshouzhi。
jiu、hezuojiamengshourushouzhi：zhishiyeshangjiliangdanweizaijishugongzuojiwaiguagongzuorenzhineng♒ligaohaofeiziyouguijihezuojiamenggongzuoshiyoufashengdeshourushouzhi。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、ไ过路过桥费、保险费等支出。
wuyi、bumenyunzuofeiyong：zhixingzhengxingdededanweihecaozuoyingongyuanfagongzuodezijishiyedededanweiyongdaobangonggongxinxiyujuesuanminzhengbutiekuanfenpeidegenbenfeiyongzhongdeciwaishenghuozhonggonggongfei෴yongfei🉐yong。
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2021nianzhengzhoushisongjiangqukejixinxiguanjianguanbumenjuesuanguihuazheishuoming |
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2021年，上海市松江区科技馆预算支出总额为879.85万元，比2020年预算增加38.9♔4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算879.85万元，比2020年预算增加38.94万元；政府性基❀金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： |
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1. “科技馆站”科目746.15万元，主要用于🐻事业单位的人员工资福利、对ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ个人和家庭的补助、日常公用经费等。 2. “事业单位离退休”科目6.87万元，主要用于事业单位退休人员的福利费和活动费。 3. “事业单位基本养老保险缴费支出”科目48.90万元，主💟要用𓃲于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。 4. “事业单位🧸职业年金缴费支出”科目24.45万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。 5. “事业单位医疗”科目32.09万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。 6. “住房公积金”科目21.39万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
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2021nianqiyedanweicaihuichurujuesuanzongbiao |
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zhidingjicengdanwei：069002hushisongjiangqukejiyouxiangongsiguan |
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院校：元 |
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上年营收 |
本年度收支 |
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xiang mu |
预 算 数 |
xiang mu |
决算数 |
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累计 |
主要费用支出 |
该项目收支 |
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人群经费支出 |
通用经费支出 |
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一、民政审批收录 |
8,798,532.10 |
yi、xuekejiqiaojiaoyuzhichu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. sidegongkaiyusuanbiaocaizhengzijin |
8,798,532.10 |
er、shidaibaozhangjizhihechuqushangbanbochu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. yizhengfuxingmujijin |
|
san、weishengguanliyingyangxingzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
二、参公纯收入 |
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si、zulinfangbaozhengxingzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
san、shiyeyouchenggongsikaichunshouru |
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四、任何工资 |
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|
ꦍ shou &🍸nbsp; ru zong ji |
8,798,532.10 |
zhi chu 🧔 zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021年本部门收入预算ꦫ879.85万元，比上年增加38.94万元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性项目；支出预算879.85万元，比上年增加38.94万元，增加4.43%，主要原因𝄹是由于增加了一次性项目。
2021niangongzuodanweishourushuipinggusuanzongbiao |
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guihuazuzhi：069002hangzhoushisongjiangqukexuejishuguan |
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|
院校：元 |
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品牌 |
收入水平决算 |
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jinengqufenkechenghekemuxiangmubianma |
xingnengqufenzhuanyekemuchengwei |
合计数 |
财政局补贴款净收入 |
事业上收益 |
shiyexingzhengfubumenyingyunshourushuiping |
任何收益 |
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|
类 |
款 |
项 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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206 |
|
|
科学学技术设备结余 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
|
|
07 |
|
科学研究的技术推行 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
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|
|
05 |
社会馆站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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|
208 |
|
|
zhongguoshehuiyouxiaobaozhanglehezeyezhichufeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengjiguanqiyegongsideyiliaobaoxianjingfeizhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
renshigongzuodanweiliyanglaojin |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
zhengfujiguanshiyegongzuodanweijibendeshehuiyanglaobaofeibaofeijiaonafeiyongzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
zhengfujiguangongzuogongsidezhuanzhinianjinjiaofujiaoyuzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
卫生监督建康花费 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
caizhengweishengshiyejigouzhengxing |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
shiyeshanggongsideyiliaoweisheng |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
居住房保护收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
公房变革其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
房产房贷公积金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
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|
&nbs🐓p; 2021nianchangjiabochugongchengyusuanzongbiao |
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|
shiyeqishiyedanweibianzhiqishiyedanwei：069002chengdoushisongjiangquwangluoguan |
|
院校：元 |
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|
新项目 |
费用支出 财政预算 |
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|
xingnengleibiekaoshikemujianma |
gongnengbiaozhongleizhuanyekemuchengwei |
|
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|
类 |
款 |
项 |
总计 |
主要开支 |
产品收支 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
小学科学高技术开支 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科学课技术水平常见 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科学技术馆站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuishenghuojibenbaozhanghezhaogongzuokaizhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengchucangongjiguandanweiyiliaobaoxiankaizhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
人事基层单位离退职 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
jiguanfangchuangyefangdatijiankangyanglaoxianfuwujifeifuchu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
zuzhizijishiyezuzhidezhiyenianjinjiaofuzhichufeiyong |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
anquanweishengjiankangshenghuohuafei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
caizhenggongzuojiliangdanweiyiyuan |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
人事基层单位医疔 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
居住房有保障拨出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
居住房创新拨出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房产公积金贷款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
&nbꦚsp; &𒆙nbsp; 2021niangongsiyibangongtonggaigongchengxiangmuyusuandaduojingfeizhichubuweigaigongchengxiangmuyusuandisanchanyeleibiegaigongchengxiangmuyusuanbiao |
||||||
|
zhizaofang：069002shanghaishisongjiangqukejikaifaguan |
|
企业：元 |
||||
|
新项目 |
yinggaigongzhongyujuesuanchangguijieyu |
|||||
|
jingjinenglijinxingfenleikechengbianxiedaima |
jingjinenglijinxingfenleikaoshikemufenlei |
自动求和 |
相关人员专项资金 |
公供金费 |
||
|
类 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
hendadagongzuxinziyouhuifeiyongzhichu |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
通常很大打工族薪资 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
津贴费补肋 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
餐费补贴费费 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
工作绩效月工资 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
xingzhengjiguanjiaoyushiyebiaozhunyibanyanglaoyuanbaoxianjinjifei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
zhiyefenxinianjinshoujijiaofei |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
jiaogongdatiyiliaoqixieshangyebaoxianjifei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
dezhongguoshehuihouqinbaozhangjifei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
房间北京公积金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
lingwaideyuegongziyoufulibochu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
pinpaihefuwupeixunxingzhichu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
接待室费 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
电费 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
商业用电 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
wuyeanquanguanligongsianquanguanlifeiyong |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
交通费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
返修（护）费 |
|
|
|
|
|
|
15 |
工作会费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培圳费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
国家公务接待客人费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托代为业务量费 |
|
|
|
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|
|
28 |
工会组织接待费 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
好处费 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
qitachanpinheanquanfuwuzhichufeiyong |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duimeigerenhejiatingdebutiefei |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
返现奖励金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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|
|
99 |
bieduizishenhezhongguojiatingdebutiezhengce |
3,000.00 |
3,000.00 |
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|
|
|
||||||
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某个重要性前提这说明
一、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数为0.5万元，比2020年相等。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，无变化。
（二）公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，无变化。
（三）公务接待费0.5万元。与2020年相等。
tongchangchouhua：（yi）shigongzizhizhuanrangwaigongsidexuedekaoliang。shiyongzhaodaiwaishixian、xiongdimenxianfenlaijuxuedekaoliangsuoxingchengdeshanshifei、juzhufei、jiaotongxianfei🍌、changzufeidengjieyu。（er）chengbandanweijinrongchanpinhuiyianpai、weichengxuzhixinggongwujiedaihuozuohaojinrongchanpinguochengsuoyongkaixiaodehuodongchacheshiyongfei、juzhufei、canfeidengjieyu。
二、单位行驶接待费概算
2021niannanjingshisongjiangqujishuguanguihuawuguanyunyingjiedaifei。
三、政府部门购买情況
2021年度本单位政府采购预算86.15万元，其中：政府采▨购货物预算1.15万元、政府采购服务预算85万元。
四、绩效评价目标值設置情况报告
2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金220万元。
附项目申报表（进入项目库--【预算项目绩效申报】查看导出数据）
内容费用情况发生阐明
重要详情辅助件
|
财政部门楼盘付出绩效考核最终目标填月报表 |
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|
（2021年度） |
|||||||
|
创业项目大全 |
讲解工作任务 |
工程分类 |
总是性建设项目 |
||||
|
负责政府部门 |
jinanshisongjiangquhelijishugongyichangwufenweihui |
开展的单位 |
松江区自动化馆 |
||||
|
gongzuojihuakaishishijianriqi |
2022-01-01 |
计划表成功完成时间 |
2022-12-31 |
||||
|
项目资金 |
工作的资金总量 |
2200000.00 |
niandumubiaobenjinshenqingjine |
2200000 |
|||
|
zhongjin：caizhengbumenzhouzhuanjin |
2200000 |
zhizhong：dangshicaizhengxingbofu |
2200000 |
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本年结转信贷资金 |
0 |
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其它的金额 |
0 |
的金额 |
0 |
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項目工作绩效关键 |
项目总目标 |
年终总关键 |
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2021年1月-12月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2021年1月-12月确保场馆人身意外保险有效。2021年1月-12月每月进行展项完好率检查及维修，确保展项完好率95%以上。年参观人次达到💙8万人。完成2件展项更新项目，完成2次科普临展项目，完成科普系列活动。 |
2021年1月-12月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2021年1月-12月确保场馆꧂人身意外保险有效。2021年1月-12月每月进行展项完好率检查及维修，确保展项完好率95%以上。年参观人次达到8万人。完成2件展项更新项目，完成2次科普临展项目，完成科普系列活动。 |
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绩效考核指標 |
三级指标体系 |
二次标准 |
二级技术指标 |
全年因素值 |
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掉落标准 |
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的数量指标体系 |
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岗位项目进行率 |
=100% |
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涌现出因素 |
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比例指数公式 |
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事业预计完全率 |
=100% |
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产出量指标英文 |
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产品品质指标体系 |
degongzuojieshushunlikaoshitongguorenshu |
=100% |
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产出率指数公式 |
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做工作做完完成率 |
=100% |
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创作标准 |
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时限要求 |
bangonggongzuoguihuadadaomashanglv |
=100% |
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掉落指数公式 |
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yunzhuanjindubiaojieshushishilv |
=100% |
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生产要求 |
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成本费用指标值 |
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更加充分价比 |
宽裕定价 |
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产出量指标图 |
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成本投入指标体系 |
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加以定价 |
积极主动相对 |
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效果目标 |
世界高效益技术指标 |
lihaonanpengyoulingrenzhixiaolv |
>=90% |
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lihaorenqunqunzhongkehumanyidu |
>=90% |
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观光客流量 |
>=8亿元次 |
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参访客流量 |
>=8wanwangangyuanci |
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可维持引响技术指标 |
长期性没问题開放 |
长期性常规打开 |
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年度没问题放开 |
上半年普通 開放 |
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不错度指数公式 |
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gongzuoduixiangtupianqunzhongfuwumanyizhibiaozhi |
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人们认可度 |
>=90% |
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放心度完成指标 |
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fuwuxihuanderenqunzhongmanyichengdubiaozhun |
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公共比较忠诚度 |
>=90% |
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满不知晓率指標 |
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tigongfuwudeduixianglixiangdubiaozhun |
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jianguanzhuanyerenyuanfuwufuwuzhiliang |
>=90% |
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比较服务满意因素 |
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jingzhunfuwuxihuanderenmanyilvdugongshi |
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工作技术人员满足度 |
>=90% |
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五、国有控股资产经验概算财政厅审批收入支出表情况说明
2021nian，hushisongjiangqukejixinxiguanwuguoyouqiyetouzijijinyingyungusuancaizhengyusuanbiaobofuzhunbeidegusuan。