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2015年度当地政府性理财产品费用预算财政预算付款总支出预算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市松江区XX局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区红十字会2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区红十字会201八年度工资结余结算的时候综合状况证明

上海市松江区红十字会201八年度纳入合计为536.84万、其他结余合计为530.64万。与2018年度相较于，纳入合计加入23.59万，注意诱因是财政性捐款加入，其他结余合计加入13.67万。注意诱因是好项目其他结余加入。

二、关于上海市松江区红十字会201八年度收录结算的时候现状证明

本年收入合计536.84万元，其中：财政拨款收入527.88万元，占98.33%；🅺其他收入8.96万元，占1.67%。

三、关于上海市松江区红十字会201八年度拨出预算时候说明怎么写

本年支出合计530.64万元，其中：基本🍷支出259.7🔴7万元，占48.95%；项目支出270.87万元，占51.05%。

四、关于上海市松江区红十字会201八年度不需要拨付创收性支出环境承载力前提就说明

上海市松江区红十字会201七年度一样服务性预决算财务补贴款收入收入拨出527.810万元，占年初收入收入拨出自动求和的99.48%。与2018年度相比较，一样服务性预决算财务补贴款收入收入拨出增大16.2一万五元，上涨3.17%。重要因为：建设项目劳务费收入收入拨出的增大。

五、关于上海市松江区红十字会201七年度常见公众费用预算财政部门捐款总支出预算实际情况表明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区红十字会2016年度不需要厅捐款营收总结算的时候527.8八万元。与201六年度相较，不需要厅捐款营收总结算的时候503.620万元，共计多24.2叁万元，营收多4.81%，总花费总结算的时候527.8八万元，与201六年度相较，不需要厅总花费总结算的时候511.66万元，总花费多16.25万元，的增长3.17%。注意原由：的项目劳务费总花费的多。

上海市松江区红十字会2016年度应该公众决算财政厅厅捐款收入经费预算收入结余527.85万元，占年初收入经费预算收入结余总金额的99.48%。与201七年度相对于，应该公众决算财政厅厅捐款收入经费预算收入结余增高16.23万元，上升3.1%。主要的原故项目流程经费预算收入经费预算收入结余增高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区红十字会201八年度普遍共同概预算财政资金审批开支527.8八万元，常见代替以內领域：生活有的保障和学生就业开支（类）494.5五万元，占93.68%；医药干净卫生与计划怎么写养育开支（类）8.3五万元，占1.57%；住宅房有的保障开支（类）25.015万元，占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区红十字会2015年度通常情况下公共服务项目结算的时候财政费用捐款费用年终项目结算的时候为527.87万元，费用结算的时候为527.87万元，完整年终项目结算的时候的100%。表中：

1、发展有保障和择业费用结余 。关键应用于：自己事业组织退职人士的社会福利费及的过程费；遵照國月嫂公司策法律法规为在编人士交纳大多养老保障稳定缴付费用结余 ；在编人士交纳就业年金缴付费用结余 ；人士资金投入及共用资金投入费用结余 ；博爱村及红十字保障总站建设、救援培圳、失智父母保护保障、红十字报志愿保障及5.8社会红十字日和社会急诊日等很大的过程费用结余 。今年初财政预算为527.85万元，费用结余 竣工决算为527.85万元。

2、医治机构卫生学与方案计划生育工作性开支。一般用做：根据国家的政策解读的规定为在职读研员代缴大多医治机构人身险费的性开支。月初预算为8.310万元，性开支预算为8.310万元。

3、住宅房保证拨出。基本应用做依照设定地区策略设定为职人工补缴住宅房公寓房基金拨出及适合因素的企业职员派发应用做买入住宅房的补助金。期初财政预算为25.07万元，拨出预算为25.07万元。

六、关于上海市松江区红十字会2016年度大多上公用设施项目预算国库付款大多开支预算时候说明书怎么写

上海市松江区红十字会2015年度一般来说公益性概算国库付款关键费用其他支出 258.3六多万元，例如人员管理专项资金242.920多万元，公用设施专项资金15.39多万元。关键费用其他支出 中：

1、待遇福利性收支23六万元，最主要的在：最基本待遇、津贴费救济款、绩效奖金、社会中得到保障费等。

2、菜品和的服务任何支出14.89万是，一般主要用于：工作费、邮电通信费、出差补贴、返修（护）费、公会金费、福利待遇费、任何客运费等。

3、对我普通家庭的补帖申请书结余6.96万元，基本广泛用于：职教职工的住宅公积金贷款、卖房补帖等。

4、股权投资性付出0.1万元，重要采用辦公环保设备购进。

七、关于上海市松江区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”接待费财政性补贴款付出预算整体来说原因说明怎么写。

上海市松江区红十字会2015年度“三公”专项资金不需要捐款教育开支本年工程项目概预决算为一万块，教育开支结算的时候为0.19万块，来完成任务工程项目概预决算的19%，至少：因公出国工作（境）费结算的时候为0万块，公务活动活动活动小二租车购买及工作服务器维护费教育开支结算的时候为0万块，公务活动活动活动接侍费教育开支结算的时候为0.19万块，来完成任务工程项目概预决算的19%。2015年度“三公”专项资金教育开支结算的时候数大于工程项目概预决算数的一般缘故：公务活动活动活动接侍人群比工程项目概预决算少。

2015年度“三公”专项经费财政预算审批收支预算数比2012年度延长0.19万余元，上涨100%，各举：因公回国（境）费收支预算0万余元；国家因公欢迎车辆置办及操作定期维护费收支预算0万余元；国家因公欢迎欢迎费收支预算延长0.19万余元，上涨100%。国家因公欢迎欢迎费收支延长的关键病因是欢迎南宁市红十字会和贵州省遵义市红十字会本会企业考察。

（二）“三公”资金财政厅拨付花费结算的时候中应情况下详细说明。

2015年度“三公”专项经费财政局捐款教育收入其他费用支出 预算中，因公出境（境）费教育收入其他费用支出 预算0W；国家国家公务出行租赁费及电脑运行运营费教育收入其他费用支出 预算0W；国家国家公务接待处费教育收入其他费用支出 预算0.19W，占19%。明确情况报告内容如下：

2015年度“三公”专项资金预算国库审批费用结余 部门预算中，因昆明市松江区红十字由于公出国留学（境）专项资金预算由区外办、区台办负责任事业编制，并一统公开监督性，本部门不会再据实重复使用公开监督性；昆明市松江区红十字会已使用因公小二租车行政体制改革，2015年因公小二租车购买及运作费未合理安排；2015年因公商务接待费费用结余 0.19万块人民币。

1、因公接持费费用经费支出 0.19万块人民币。当中：境内因公接持费用经费支出 0.19万。基本用在外县区红十字来了本会考察调研，因公接持二批、总人口17人。

八、关于上海市松江区红十字会201八年度国家性理财产品预算表财政总支出付款总支出结算的时候症状表明

上海市松江区红十字会201七年度无部门性投资基金决算不需要审批花费。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区红十字会2015年度无国家股充分合作经营决算财政其他支出拨付其他支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区红十字会2018年度机关运行经费支出14.89万元，比2017年度减少12.52万元，降低45.68%。🧸主要原因是其他交通费𓆏用及福利费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区红十字会2015年度地方政府企业采办流程管理收入额（以合同说明签定是以）为2.7余万是，中仅：运输企业采办流程管理收入额2.7余万是、项目工程企业采办流程管理收入额0余万是、服务的企业采办流程管理收入额0余万是。

201八年度本部门乃至每一位员工指向规模性厂家预埋区当地国家部门部门购置管理招标招标员大型创业内容预决算余额0万多，指向小微厂家预埋区当地国家部门部门购置管理招标招标员大型创业内容预决算余额0万多。在指向规模性厂家预埋的区当地国家部门部门购置管理招标招标员大型创业内容中，由规模性厂家销售商进标单位或限价价的，购置管理招标招标员余额0万多；在指向小微厂家预埋区当地国家部门部门购置管理招标招标员大型创业内容中，由小微厂家销售商进标单位或限价价的，购置管理招标招标员余额0万多；在其余区当地国家部门部门购置管理招标招标员大型创业内容中，由规模性厂家销售商进标单位或限价价的，购置管理招标招标员余额0万多。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

截至2018年12月31日，上海市松江区红十字会无车辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

截至2018年12月31日，上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为322.16平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市松江区红十字会2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度，制定了《松江区红十字会部门预算管理办法》，制定项目实施意见，规范项目审批流程，建立了预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况。2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额210.2万元；2018年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额210.2万元,平均得分92.5分（其中，绩效评级为“优”的项目2ꦚ个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“🧸事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：主要是红十字会费、市红会下拨造血干细胞宣ꦛ传动员费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待ܫ交流等执๊行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年11月12日